Contract Notice Detail
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Base Total Price:
663,870 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2024-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/03/2024 17:20:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/03/2024 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/03/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/03/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
670,555.06
DOP
Budget Appropriation Value
670,555.06
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
71,746.36
DOP
71,746.36
DOP
View
2.3.9.8.02
170,380.20
DOP
169,908.20
DOP
View
2.3.9.6.01
163,695.50
DOP
163,695.50
DOP
View
2.3.2.1.01
10,124.40
DOP
10,124.40
DOP
View
2.3.7.2.99
228,341.80
DOP
228,341.80
DOP
View
2.3.9.8.01
18,644.00
DOP
18,644.00
DOP
View
2.3.9.9.05
3,540.00
DOP
3,540.00
DOP
View
2.3.6.3.04
4,082.80
DOP
4,554.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
670,555.06
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710424866115r8oI4
1
670,555.06
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/03/2024 16:03:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva _15_.pdf
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Ficha tecnica _13_ -.pdf
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas _13_.pdf
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SNCC_F013_Convocatoria_CM _12_.pdf
Other
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Solicitud de Compras _18_.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1541344
08/03/2024 16:16
670,555.06 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/03/2024 16:17
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Contract Value
Document(s)
Psidium Soft, SRL
670,555.06 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
550,510.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUES REF R22 30L
10
UD
10,400
104,000.00
2
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUES REF 410 25 LB
10
UD
10,000
100,000.00
3
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUES MAPGAS
18
UD
750
13,500.00
5
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
ROLLOS TUBERIA 1/2
2
UD
6,500
13,000.00
6
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
ROLLOS TUBERIA 3/8
4
UD
5,000
20,000.00
7
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
ROLLOS TUBERIA 5/8
2
UD
7,500
15,000.00
8
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
ROLLOS TUBEIA 7/8
2
UD
15,000
30,000.00
9
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA AIRES 12000 BTU
2
UD
1,350
2,700.00
10
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA PARA AIRES 18000 BTU
2
UD
1,500
3,000.00
11
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA PARA AIRES 24000 BTU
2
UD
1,650
3,300.00
12
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES ALAMBRE GOMA 14/4
650
UD
85
55,250.00
13
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES ALAMBRE DE GOMA 10/5
250
UD
150
37,500.00
15
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
VASCOCEL 5/8
100
UD
185
18,500.00
16
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
VASCOCEL 7/8
50
UD
400
20,000.00
17
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODOS DE COBRE 7/8
60
UD
235
14,100.00
20
31231304 - Tubería de mag
(...)
31231304 - Tubería de magnesio
2.3.6.3.06
TUBOS PVC DE DRENAJE 1/2
10
UD
300
3,000.00
21
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODOS PVC DE 1/2
20
UD
22
440.00
22
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.6.3.06
TARUGOS DE PLOMO 3/8
40
UD
120
4,800.00
23
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
BARRAS ROSCAD 3/8
4
UD
550
2,200.00
26
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILLAS DE PLATA
200
UD
110
22,000.00
31
31162501 - Soportes para
(...)
31162501 - Soportes para estanterías
2.3.6.3.06
PALOMETAS PARA AIRE ACONDICIONADO
20
UD
1,450
29,000.00
34
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA 1/2*1/4
2
UD
2,200
4,400.00
35
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
KIT DE TUBERIA 3/8*1/4
1
UD
1,900
1,900.00
36
40151533 - Bombas hidrául
(...)
40151533 - Bombas hidráulicas
2.3.9.8.01
BOMBAS DE AGUA DRENAJE AGUA
2
UD
7,200
14,400.00
37
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
PIES DE MANGUERAS DE DRENAJE 3/8
50
UD
140
7,000.00
38
31201608 - Adhesivos de e
(...)
31201608 - Adhesivos de espuma
2.3.7.2.99
SPRAY FOAM URENATO
6
UD
1,400
8,400.00
41
31231314 - Tubería de gom
(...)
31231314 - Tubería de goma
2.3.9.8.02
VASCOCEL 3/4 PIES
13
UD
240
3,120.00
1.2
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS
-
Subtotal
95,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
28
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04
TARUGOS DE PLOMO 1/2
120
UD
20
2,400.00
18
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE TAY RAP 12 COLOR NEGRO
4
UD
850
3,400.00
25
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
ARANDELAS 3/8
40
UD
6
240.00
29
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
ARANDELAS 1/2
120
UD
10
1,200.00
32
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04
TARUGOS AZULES
200
UD
7
1,400.00
39
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS PLASTICA 4*3¨
2
UD
1,300
2,600.00
4
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE SUPER 33
40
UD
1,400
56,000.00
19
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DE 40 AMP
20
UD
1,150
23,000.00
40
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
ROLLOS DE CINTA DUCT TAPE DE URETANO
5
UD
1,000
5,000.00
1.3
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS
-
Subtotal
9,160.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
14
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
CINTAS DECORATIVA
44
UD
200
8,800.00
24
31161709 - Tuercas sujeta
(...)
31161709 - Tuercas sujetadoras
2.3.6.3.06
TUERCAS 3/8
40
UD
9
360.00
1.4
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
-
Subtotal
8,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
27
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS TIRAFONDO 2"
120
UD
8
960.00
30
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TUERCAS DE CAMPANA DE 1/2
40
UD
160
6,400.00
33
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLOS PARA TARUGOS AZULES
200
UD
8
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1541344
Informe final de la selección DO1.AWD.1541344
08/03/2024 16:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.530040
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0031 publicada por Armada de República Dominicana
08/03/2024 16:03
(UTC -4 hours)
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