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663,870 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2024-0031 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

05/03/2024 17:20:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
670,555.06 DOP
670,555.06 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0671,746.36  DOP
71,746.36  DOP
View
2.3.9.8.02170,380.20  DOP
169,908.20  DOP
View
2.3.9.6.01163,695.50  DOP
163,695.50  DOP
View
2.3.2.1.0110,124.40  DOP
10,124.40  DOP
View
2.3.7.2.99228,341.80  DOP
228,341.80  DOP
View
2.3.9.8.0118,644.00  DOP
18,644.00  DOP
View
2.3.9.9.053,540.00  DOP
3,540.00  DOP
View
2.3.6.3.044,082.80  DOP
4,554.80  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.670,555.06  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1710424866115r8oI41670,555.06  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/03/2024 16:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva _15_.pdfDownload
Ficha tecnica _13_ -.pdfDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas _13_.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM _12_.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras _18_.pdfDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.154134408/03/2024 16:16670,555.06 Pesos DominicanosActive
    Final Report:08/03/2024 16:17Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Psidium Soft, SRL670,555.06 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
550,510.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99TANQUES REF R22 30L10UD10,400104,000.00
    
 
2
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99TANQUES REF 410 25 LB10UD10,000100,000.00
    
 
3
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99TANQUES MAPGAS18UD75013,500.00
    
5
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02ROLLOS TUBERIA 1/22UD6,50013,000.00
    
6
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02ROLLOS TUBERIA 3/84UD5,00020,000.00
    
7
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02ROLLOS TUBERIA 5/82UD7,50015,000.00
    
8
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02ROLLOS TUBEIA 7/82UD15,00030,000.00
    
9
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA AIRES 12000 BTU2UD1,3502,700.00
    
10
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA PARA AIRES 18000 BTU2UD1,5003,000.00
    
11
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA PARA AIRES 24000 BTU2UD1,6503,300.00
    
12
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01PIES ALAMBRE GOMA 14/4650UD8555,250.00
    
13
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01PIES ALAMBRE DE GOMA 10/5250UD15037,500.00
    
15
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02VASCOCEL 5/8100UD18518,500.00
    
16
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02VASCOCEL 7/850UD40020,000.00
    
17
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODOS DE COBRE 7/860UD23514,100.00
    
20
31231304 - Tubería de mag(...)
2.3.6.3.06TUBOS PVC DE DRENAJE 1/210UD3003,000.00
    
21
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODOS PVC DE 1/220UD22440.00
    
 
22
31162104 - Anclajes de to(...)
2.3.6.3.06TARUGOS DE PLOMO 3/8 40UD1204,800.00
    
23
26111535 - Tornillos esfé(...)
2.3.9.8.01BARRAS ROSCAD 3/84UD5502,200.00
    
26
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLAS DE PLATA200UD11022,000.00
    
 
31
31162501 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06PALOMETAS PARA AIRE ACONDICIONADO20UD1,45029,000.00
    
34
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA 1/2*1/42UD2,2004,400.00
    
35
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.9.8.02KIT DE TUBERIA 3/8*1/41UD1,9001,900.00
    
36
40151533 - Bombas hidrául(...)
2.3.9.8.01BOMBAS DE AGUA DRENAJE AGUA2UD7,20014,400.00
    
37
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02PIES DE MANGUERAS DE DRENAJE 3/850UD1407,000.00
    
38
31201608 - Adhesivos de e(...)
2.3.7.2.99SPRAY FOAM URENATO6UD1,4008,400.00
    
41
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02VASCOCEL 3/4 PIES13UD2403,120.00
1.2  
 ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
95,240.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
28
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGOS DE PLOMO 1/2120UD202,400.00
    
18
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05PAQUETES DE TAY RAP 12 COLOR NEGRO4UD8503,400.00
    
25
31161801 - Arandelas de s(...)
2.3.6.3.06ARANDELAS 3/840UD6240.00
    
29
31161801 - Arandelas de s(...)
2.3.6.3.06ARANDELAS 1/2120UD101,200.00
    
32
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04TARUGOS AZULES200UD71,400.00
    
39
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02CANALETAS PLASTICA 4*3¨2UD1,3002,600.00
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE SUPER 3340UD1,40056,000.00
    
19
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER DE 40 AMP 20UD1,15023,000.00
    
40
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE CINTA DUCT TAPE DE URETANO5UD1,0005,000.00
1.3  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
9,160.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
14
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01CINTAS DECORATIVA 44UD2008,800.00
    
24
31161709 - Tuercas sujeta(...)
2.3.6.3.06TUERCAS 3/840UD9360.00
1.4  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION-
    
Subtotal
8,960.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
27
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS TIRAFONDO 2"120UD8960.00
    
30
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TUERCAS DE CAMPANA DE 1/240UD1606,400.00
    
33
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLOS PARA TARUGOS AZULES200UD81,600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
08/03/2024 16:17 (UTC -4 hours)
Detail
08/03/2024 16:03 (UTC -4 hours)
Detail